皇冠足球比分,竞彩足球比分2018年部门预算说明

文章来源:县林业局作者: 发布时间:2018年02月16日 11:02 点击数: 次 字体:

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于皇冠足球比分,竞彩足球比分的方针政策和法律法规;研究拟定全县林业方面的规范性文件和配套政策并组织实施,指导林业经济体制改革。

2、编制全县林业发展中长期规划和年度计划,并组织实施。

3、组织指导造林绿化、封山育林、义务植树以及用材林、经济林、防护林、特种用途林等建设与管理;组织指导以生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织指导和管理林业种子苗木的生产经营、质量监督检验及林木良种的审核和申报;协调、指导山区综合开发。

4、监督监测全县森林资源的消长变化,组织实施全县森林资源调查、规划、设计、及动态监测和统计;组织编制、审核森林采伐限额并监督执行,确保森林资源的持续增长;负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核、申报和审批;协助调查处理山林权属纠纷,组织查处重大毁林案件;负责全县木材凭证采伐、运输、经营加工等林政管理工作;抓好育林金征收管理。

5、检查、指导全县森林防火工作,制定全县森林防火规划并组织实施;指导和监督查处森林火灾、发布森林火灾信息。

6、组织指导全县森林病虫害防治、森林植物、种苗及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区。

7、负责管理森林和野生动物类型自然保护区,负责陆生野生动物、古树名木及其他植物资源的保护和合理开发利用;组织指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;负责湿地管理与保护,查处重大破坏野生动植物案件,负责猎枪弹具和狩猎管理。

8、负责森林公园的规划、建设和管理;领导国有林场、苗圃,指导基层林业站的建设和管理工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。单位性质为行政事业单位,执行行政单位会计制度,预算级次为一级预算单位。本单位内设机构:办公室、组织人事股、计划财务股、林政法制股、造林股、林业产业发展股;直属事业单位:县皇冠足球比分,竞彩足球比分站、森保站、资源站、森林植物检疫检查站、林权林地管理服务中心、鹿溪省级森林公园管理处。

本单位共有人员编制60人,其中行政编12人,政法编10人,工勤编1人,事业编37人。现实有人数100人,其中在职人员58人,退休42人。

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款、上级补助收入等;支出包括保障局机关基本运行的经费、完成特定工作目标而设立的项目经费以及项目支出。

(一)收入预算。2018年年初预算数3901.67万元,一般公共预算财政拨款1023.58万元(经费拨款901.98万元、专项收入拨款120万元、行政事业性收费拨款0.4万元、罚没收入拨款1.2万元),上级补助收入2878.09万元。 2018年收入预算较去年增加了1541.83万元,主要是专项收入中增加了对汉寿竹海国家森林公园及息风湖国家湿地公园基础建设投入预算。

(二)支出预算。2018年年初预算数3901.67万元,其中:其中社会保障和就业保障233.92万元、节能环保支出508.41万元、农林水支出3118.57万元、住房保障支出40.77万元。2018年支出预算较去年增加1541.83万元,主要是基本支出增加了140.78万元,其中人员经费增加了70.45万元,公用经费增加了70.33万元。项目支出增加了1401.05万元,其中天然林管护补助支出增加了121.25万元、汉寿竹海国家森林公园基础建设支出及前期费用增加了550万元、息风湖国家湿地公园基础建设支出增加了453万元、3个“国”字号单位工作经费增加了156.8万元、森林植被恢复造林增加了120万元。

四、一般公共预算财政拨款支出

2017年一般公共预算财政拨款支出3901.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1023.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:a.工资福利支出407.07万元(其中:基本工资209.73万元、津贴补贴130.02万元、社会保障缴费67.95万元);b.一般商品和服务支出256.33万元(其中:办公费22.8万元、印刷费5.8万元、水费1.2万元、电费4.2万元、邮电费4.98万元、差旅费7.65万元、维修(护)费4万元、会议费2.8万元、培训费6.6万元、公务接待费5万元、被装购置费3万元、劳务费130.02万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费20万、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出26万元);c.对个人和家庭的补助支出208.52万元(退休费168.45万元、抚恤金2.5万元、住房公积金37.57万元)。

(二)项目支出:2018年年初预算数为2878.09万元,是指单位为完成特定工作任务或者事业发展目标而发生的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等,主要是专项商品和服务支出2878.09万元,资金用于森林管护、退耕现金、森林培育、森林生态效益补偿、林业工程与项目管理等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年我局机关运行经费财政拨款预算70.8万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用方面,较上年预算减少1.2万元,减少率为1.7%,减少原因:严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。

2、三公经费预算

我单位2018年“三公”经费预算数为23万元,其中:

(1)公务接待费5万元;

(2)公务用车购置及运行费18万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费18万元。

(3)因公出国(境)费0万元。

2018年“三公”经费预算较上年预算减少了1.2万元,下降率5%,其中:公务接待费减少4.2万元,下降率45.65%;公务用车运行维护费增加了3万元,上升率20%;单位无因公出国(境)费; 三公经费减少的原因主要是:按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费,由于公务用车保险费用增加以及公务车维修费及运行费增加,所以公务用车运行维护费预算随着增加。

3、政府采购货物、工程、服务的总体情况

2018年全年政府采购预算合计16.86万元,其中:货物采购8.86万元,服务采购8万元。

4、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,我局共有公车2台,全部为执法执勤车。

5、绩效目标设置情况

我局2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及财政预算拨款3901.67万元(填财政拨款总额数)。

六、名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

2、“三公”经费:指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费,其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。